安徽省滁州市全椒縣十字鎮(zhèn)界首村
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根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》(國辦發(fā)〔2018〕61號(hào))要求，現(xiàn)對2019年全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查(以下簡稱“大清查”)制定實(shí)施方案如下：清查內(nèi)容:包括庫存糧食數(shù)量，庫存糧食質(zhì)量。
(一)指導(dǎo)思想。深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，進(jìn)一步查清全國政策性糧食庫存實(shí)底，堅(jiān)決堵塞漏洞，強(qiáng)化依法治理和責(zé)任落實(shí)，依法嚴(yán)懲違法違規(guī)行為，堅(jiān)決守住管好“天下糧倉”，確保把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。
(二)主要目標(biāo)。通過組織開展全國政策性糧食庫存大清查，務(wù)必查清查實(shí)糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量底數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，以問題整改促進(jìn)管理水平提升，堅(jiān)決堵塞糧食庫存管理漏洞，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，健全保障國家糧食儲(chǔ)備安全的有效機(jī)制，為完善糧食調(diào)控、確保糧食安全奠定堅(jiān)實(shí)可靠的基礎(chǔ)。
(三)清查原則。各地各有關(guān)部門要以高度的政治責(zé)任感和極端負(fù)責(zé)的態(tài)度，在大清查中嚴(yán)格貫徹以下原則。
——問題導(dǎo)向，底線思維。聚焦政策性糧食庫存管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)守住庫存糧食數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全、運(yùn)作合規(guī)的底線。
——全面清查，突出重點(diǎn)。按照在地檢查要求，對納入清查范圍的糧食企業(yè)實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)，堅(jiān)持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕；突出重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)政策性糧食的數(shù)量和質(zhì)量，加大清查力度和重大問題線索核查力度。
——依規(guī)清查，創(chuàng)新方法。嚴(yán)格依照本實(shí)施方案的規(guī)定和大清查檢查方法，從嚴(yán)從實(shí)組織好清查工作。運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)進(jìn)行庫存檢查，提高效率、保證質(zhì)量。
——完善機(jī)制，壓實(shí)責(zé)任。把建立完善長效機(jī)制貫穿大清查全過程，堅(jiān)持誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰清查、誰負(fù)責(zé)，落實(shí)逐級分工負(fù)責(zé)制，對檢查結(jié)果實(shí)行責(zé)任追究制；堅(jiān)持邊查邊改、即查即改、銷號(hào)整改、移交處理，認(rèn)真落實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)的主體責(zé)任、地方政府的屬地管理責(zé)任和行政管理部門的監(jiān)管責(zé)任。
二、清查時(shí)點(diǎn)、范圍和內(nèi)容
(一)清查時(shí)點(diǎn)。以2019年3月31日24時(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)時(shí)點(diǎn)為全國統(tǒng)一的大清查檢查時(shí)點(diǎn)，不得提前和延后。
(二)清查范圍。大清查范圍包括各類企業(yè)存儲(chǔ)的政策性糧食，以及存儲(chǔ)政策性糧食企業(yè)的商品糧。政策性糧食包括中央儲(chǔ)備糧、最低收購價(jià)糧、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、國家一次性儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧、地方政策性糧食。
2018年國家確定的試點(diǎn)市(地)原則上不再納入普查范圍，試點(diǎn)市(地)由統(tǒng)計(jì)報(bào)賬單位對2019年3月31日24時(shí)大清查檢查時(shí)點(diǎn)庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分解登統(tǒng)，逐級上報(bào)至省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，并對數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。試點(diǎn)市(地)大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，要對2018年試點(diǎn)普查結(jié)果與全面清查時(shí)點(diǎn)合并登統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，就糧食庫存變動(dòng)情況隨機(jī)進(jìn)行抽查復(fù)核，并將結(jié)果上報(bào)省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室。
(三)清查內(nèi)容
——庫存糧食數(shù)量。納入清查范圍的糧食庫存實(shí)物數(shù)量、品種和糧權(quán)歸屬情況，以及不同年份、不同性質(zhì)、不同品種糧食分倉(貨位)儲(chǔ)存管理情況。承儲(chǔ)企業(yè)糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金臺(tái)賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況。
——庫存糧食質(zhì)量。政策性糧食質(zhì)量指標(biāo)、儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)和主要食品安全指標(biāo)。納入清查范圍的商品糧和地方儲(chǔ)備成品糧是否清查質(zhì)量，由各省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制自行確定。
對企業(yè)執(zhí)行國家糧食收購政策、儲(chǔ)備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財(cái)政補(bǔ)貼撥付等情況進(jìn)行同步檢查，驗(yàn)證庫存糧食的真實(shí)可靠性。
三、實(shí)施步驟
2019年大清查分為準(zhǔn)備、自查、普查、抽查、匯總整改五個(gè)階段，壓茬推進(jìn)。
(一)準(zhǔn)備階段(4月10日前)
1.明確職責(zé)任務(wù)分工。各地要逐級建立由政府負(fù)責(zé)同志牽頭、有關(guān)部門單位參與的大清查協(xié)調(diào)機(jī)制及其辦公室，明確職責(zé)任務(wù)分工，加強(qiáng)對大清查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。要結(jié)合本地實(shí)際，細(xì)化大清查實(shí)施方案，對各階段清查任務(wù)、各級清查責(zé)任劃分、清查人員培訓(xùn)調(diào)配、督導(dǎo)檢查、案件核查、經(jīng)費(fèi)使用、宣傳報(bào)道、清查紀(jì)律等作出具體安排，提出明確要求。要組織對各階段檢查人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，使檢查人員準(zhǔn)確掌握大清查的任務(wù)要求、各環(huán)節(jié)檢查方法和大清查軟件操作使用方法。對跨省儲(chǔ)存糧食，委托方省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室要于4月4日前向受托方省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室辦理委托清查手續(xù)。
2.準(zhǔn)備相關(guān)資料。地方各級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室要做好大清查涉及的法規(guī)規(guī)章、規(guī)范性文件、制度標(biāo)準(zhǔn)等資料整理工作。中儲(chǔ)糧分公司負(fù)責(zé)向省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室提供轄區(qū)內(nèi)中央事權(quán)政策性糧食管理的主要文件，以及中央儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃等資料；地方各級糧食行政管理部門負(fù)責(zé)向同級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室提供同級地方儲(chǔ)備糧規(guī)模、輪換計(jì)劃、管理法規(guī)文件，地方政策性糧食相關(guān)政策文件等資料；農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支機(jī)構(gòu)向同級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室提供2019年3月31日政策性糧食貸款明細(xì)和臺(tái)賬等資料(分企業(yè)、品種、性質(zhì))。
3.企業(yè)準(zhǔn)備工作。承儲(chǔ)企業(yè)要實(shí)事求是地反映糧食庫存的真實(shí)情況，做好相應(yīng)的賬務(wù)處理，對已銷售出庫的糧食要核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存，嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。要認(rèn)真做好分解登統(tǒng)工作。要全面準(zhǔn)確做好倉房(貨位)登記、清查器具和扦樣設(shè)備配備、業(yè)務(wù)資料整理、糧堆形態(tài)整理、自查人員落實(shí)、配合質(zhì)量扦樣等準(zhǔn)備工作。
(二)自查階段(4月底前)
1.企業(yè)自查。企業(yè)自查是落實(shí)大清查主體責(zé)任的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。納入大清查范圍的所有承儲(chǔ)企業(yè)要認(rèn)真履行主體責(zé)任，嚴(yán)格按照大清查的各項(xiàng)要求開展自查。中儲(chǔ)糧直屬企業(yè)對其管理的本庫、分庫及其租賃庫點(diǎn)的自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報(bào)所在地中儲(chǔ)糧分公司備案；其他中央企業(yè)和地方糧食企業(yè)對本企業(yè)及其租賃庫點(diǎn)自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報(bào)上一級主管單位備案。委托企業(yè)與代儲(chǔ)企業(yè)要對實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)糧食自查結(jié)果認(rèn)真核對。各類承儲(chǔ)企業(yè)自查結(jié)果審核確認(rèn)后，書面報(bào)送實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)所在地縣級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室備查。對自查發(fā)現(xiàn)的各類問題，由承儲(chǔ)企業(yè)建立整改臺(tái)賬，承儲(chǔ)企業(yè)的上一級主管單位督促整改。企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題，普查前整改處理到位、未造成重大損失的，可不予追究相關(guān)責(zé)任。
2.政府督導(dǎo)。省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制要組織市(地)、縣按照在地原則和全覆蓋要求，督導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)所有承儲(chǔ)企業(yè)扎實(shí)開展自查，要統(tǒng)一制定督導(dǎo)工作方案，明確督導(dǎo)內(nèi)容和任務(wù)，統(tǒng)籌督導(dǎo)檢查力量，防止層層督導(dǎo)、重復(fù)督導(dǎo)。自查督導(dǎo)要及時(shí)糾正企業(yè)不按要求進(jìn)行自查等行為；著重發(fā)現(xiàn)糧食庫存管理的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，為普查階段突出重點(diǎn)打好基礎(chǔ)；同時(shí)，對企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)的問題督促整改。
(三)普查階段(5月底前)
1.普查組織。由省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制統(tǒng)一組織，各市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制具體實(shí)施，對本行政區(qū)域內(nèi)納入清查范圍的承儲(chǔ)企業(yè)庫存糧食逐貨位進(jìn)行檢查。省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制要統(tǒng)籌安排檢查力量，按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的方式，擇優(yōu)安排檢查人員。檢查人員不得參加對本縣(區(qū)、市)的檢查工作。
北京市、天津市、上海市的普查，可由市大清查協(xié)調(diào)機(jī)制統(tǒng)一組織實(shí)施。
2.普查方式。對中儲(chǔ)糧直屬庫本庫、分庫及其租賃庫點(diǎn)，由中儲(chǔ)糧分公司牽頭檢查，并對檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，地方糧食等部門參與配合；對地方糧食企業(yè)和除中儲(chǔ)糧以外的其他中央企業(yè)管理的承儲(chǔ)企業(yè)及其租賃庫點(diǎn)，由地方糧食等部門牽頭檢查，并對檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，中儲(chǔ)糧系統(tǒng)參與配合。普查組應(yīng)將普查結(jié)果進(jìn)行匯總，報(bào)實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)所在地的市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室。普查要突出對轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)糧食品種、問題多發(fā)區(qū)域、最低收購價(jià)和國家臨儲(chǔ)糧委托或租倉儲(chǔ)糧企業(yè)，以及重大問題線索的檢查。省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制在組織市(地)開展普查的同時(shí)，要將省級檢查力量集中部署到重點(diǎn)市(地)，不得以面上的寬泛督導(dǎo)代替具體檢查。
3.結(jié)果報(bào)送。普查結(jié)束后，市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室要負(fù)責(zé)普查數(shù)據(jù)分析、匯總和錄入，及時(shí)向省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室提交普查結(jié)果和工作報(bào)告。
(四)抽查階段(6月20日前)
國家有關(guān)部門派出聯(lián)合抽查組，采取“雙隨機(jī)、一公開”方式，對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)的自查和普查情況進(jìn)行抽查。抽查工作組要聽取所在地人民政府情況匯報(bào)，抽查結(jié)束后要進(jìn)行情況反饋。
(五)匯總整改階段(6月至12月)
1.審核匯總。6月底前，受托方省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室對跨省儲(chǔ)存糧食清查結(jié)果，在通過大清查應(yīng)用軟件提交的同時(shí)，應(yīng)以書面方式告知委托方省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室。7月底前，省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室要認(rèn)真審核匯總?cè)〖Z食庫存清查結(jié)果(包括委托外省清查的跨省儲(chǔ)存糧食)，各省級人民政府向大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，提交糧食庫存清查結(jié)果和工作報(bào)告。10月底前，國家有關(guān)部門向國務(wù)院報(bào)送大清查工作總結(jié)報(bào)告。大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室根據(jù)清查結(jié)果，以儲(chǔ)存貨位為基礎(chǔ)，按照管理責(zé)任主體形成全國分區(qū)域、分品種、分性質(zhì)的糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量狀況普查數(shù)據(jù)庫，為今后建立糧食庫存監(jiān)管長效機(jī)制打下基礎(chǔ)。
2.問題整改。市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室梳理匯總普查發(fā)現(xiàn)的各類問題，形成問題清單，報(bào)省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，同時(shí)下發(fā)整改通知書，組織落實(shí)整改措施，強(qiáng)化整改問責(zé)力度，督促限期整改到位。省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室要組織市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室督促承儲(chǔ)企業(yè)限期報(bào)送整改結(jié)果，同時(shí)將問題清單報(bào)大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室備案。大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室對抽查發(fā)現(xiàn)的問題形成問題清單，下發(fā)整改通知書，督促有關(guān)部門單位限期報(bào)送整改結(jié)果。要建立重要問題掛牌督辦、通報(bào)和約談制度，督促企業(yè)狠抓整改落實(shí)，建立整改臺(tái)賬，明確責(zé)任單位和整改期限，實(shí)行銷號(hào)整改。12月底前，各省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室、中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司要組織將問題清單所列問題整改落實(shí)到位、案件核查處理到位，并向大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室報(bào)告整改處理情況。承儲(chǔ)企業(yè)拒不執(zhí)行整改要求或整改工作不認(rèn)真、不到位的，要追究企業(yè)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員的責(zé)任。
大清查中發(fā)現(xiàn)的食品安全超標(biāo)糧食，屬于中央儲(chǔ)備糧的，由中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司負(fù)責(zé)處置；屬于其他中央事權(quán)糧食的，按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)省級人民政府處置；屬于地方事權(quán)糧食的，由省級人民政府負(fù)責(zé)處置；屬于企業(yè)自營商品糧的，由企業(yè)負(fù)責(zé)處置。
四、數(shù)量清查
(一)分解登統(tǒng)。省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室要組織好分解登統(tǒng)工作。中央儲(chǔ)備糧、最低收購價(jià)糧、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、國家一次性儲(chǔ)備糧和中儲(chǔ)糧系統(tǒng)企業(yè)的商品糧統(tǒng)計(jì)庫存，由作為統(tǒng)計(jì)報(bào)賬單位的中儲(chǔ)糧直屬企業(yè)通過大清查應(yīng)用軟件進(jìn)行分解登統(tǒng)，報(bào)上級中儲(chǔ)糧分(子)公司進(jìn)行審核，中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司要統(tǒng)籌組織子公司將有關(guān)分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送所在地中儲(chǔ)糧分公司。中糧、中國供銷等承儲(chǔ)政策性糧食企業(yè)的國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、商品糧統(tǒng)計(jì)庫存，由中糧、中國供銷所屬區(qū)域管理公司經(jīng)上一級主管部門審核確認(rèn)后，通過大清查應(yīng)用軟件進(jìn)行分解登統(tǒng)，報(bào)送至實(shí)際承儲(chǔ)庫點(diǎn)所在地省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室。地方儲(chǔ)備糧、地方政策性糧食和承儲(chǔ)政策性糧食的地方企業(yè)商品糧統(tǒng)計(jì)庫存，由省級糧食行政管理部門負(fù)責(zé)組織分解登統(tǒng)。納入清查范圍的跨省儲(chǔ)存糧食統(tǒng)計(jì)庫存，由委托方負(fù)責(zé)分解登統(tǒng)。
省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室通過大清查應(yīng)用軟件對上述分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核匯總，形成本省份政策性糧食實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)糧食庫存分解登統(tǒng)表，報(bào)國家糧食和物資儲(chǔ)備局。分解登統(tǒng)表的庫存數(shù)據(jù)要與統(tǒng)計(jì)報(bào)表核對，重點(diǎn)核對庫點(diǎn)名稱、糧食性質(zhì)等關(guān)鍵信息，杜絕遺漏、重復(fù)等問題。國家糧食和物資儲(chǔ)備局對各省分解登統(tǒng)表按照在地原則進(jìn)行整合，形成《政策性糧食實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)糧食庫存合并登統(tǒng)表》。合并登統(tǒng)表作為清查依據(jù)，不得再修改。受托方要及時(shí)將合并登統(tǒng)表中省外企業(yè)儲(chǔ)存在本省份的糧食庫存情況通知到所轄市(地)大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室。在使用大清查應(yīng)用軟件進(jìn)行分解登統(tǒng)和匯總審核的同時(shí)，要手工填寫相關(guān)表格備份。
(二)實(shí)物檢查。要從嚴(yán)掌握檢查標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確如實(shí)填寫實(shí)物檢查工作底稿。形狀規(guī)則的散裝糧堆，賬實(shí)差率在±2%以內(nèi)的；露天囤、包圍散儲(chǔ)、非定量包裝糧食及其他不規(guī)則散裝糧堆，賬實(shí)差率在±3%以內(nèi)的，判定為賬實(shí)相符。嚴(yán)格糧食實(shí)物檢查密度校正修正系數(shù)取值。原則上，稻谷密度測量使用0.5m3、大豆使用1m3的木質(zhì)特制大容器，以減少實(shí)物測量的誤差。對于不同儲(chǔ)存年限的糧食，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定確定保管自然損耗定額。對空倉、正在出入庫作業(yè)的倉房(貨位)，要實(shí)地查看，核查有關(guān)原始記錄后確認(rèn)。
嚴(yán)格熏蒸作業(yè)庫存糧食檢查。普查期間，承儲(chǔ)企業(yè)原則上不得實(shí)施熏蒸作業(yè)。確需熏蒸作業(yè)的，嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定辦理熏蒸報(bào)備手續(xù)。對于已實(shí)施熏蒸的糧食貨位，要首先查閱熏蒸報(bào)備手續(xù)是否齊全、熏蒸記錄、糧情檢查記錄、儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑購買使用記錄等原始資料是否真實(shí)，必要時(shí)通過檢測磷化氫氣體濃度、佩戴空氣呼吸器入倉查看等方式予以查驗(yàn)；經(jīng)核查確屬正在熏蒸的，不再進(jìn)行實(shí)物檢查，相關(guān)情況在檢查底稿上備注說明；委托所在地市(地)級糧食行政管理部門待熏蒸散氣結(jié)束后，再進(jìn)行更加嚴(yán)格的檢查。對以熏蒸為名規(guī)避檢查的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅追責(zé)處理。
(三)賬務(wù)檢查。要通過對承儲(chǔ)企業(yè)糧食庫存統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、保管賬、銀行資金臺(tái)賬及相關(guān)原始憑證、票據(jù)資料的查閱，并與糧食實(shí)物檢查結(jié)果對比，核實(shí)糧食庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況，認(rèn)定清查時(shí)點(diǎn)承儲(chǔ)企業(yè)實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)糧食實(shí)際庫存數(shù)量和相關(guān)糧食購銷業(yè)務(wù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確如實(shí)填寫賬務(wù)檢查工作底稿。對虛報(bào)庫存、短庫、虛假購銷(輪換)等嚴(yán)重違法違規(guī)問題，要認(rèn)真徹查，嚴(yán)肅追責(zé)。
(四)結(jié)果報(bào)送。承儲(chǔ)企業(yè)自查結(jié)果經(jīng)審核后錄入大清查應(yīng)用軟件，同時(shí)手工填寫備查；市(地)普查結(jié)果經(jīng)審核后錄入大清查應(yīng)用軟件，逐級匯總上報(bào)；通過大清查應(yīng)用軟件匯總的，本省所有政策性糧食須在中儲(chǔ)糧分公司涉密內(nèi)網(wǎng)上進(jìn)行。國家有關(guān)部門聯(lián)合抽查結(jié)果，另行匯總。各級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室要對清查結(jié)果逐級嚴(yán)格把關(guān)；對數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)等問題，要及時(shí)糾正；檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)及原因，要作出詳細(xì)的書面說明并附相關(guān)證據(jù)材料。
五、質(zhì)量清查
(一)組織實(shí)施。為提高質(zhì)量清查結(jié)果的公信力，總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，按照從嚴(yán)清查的要求，將自查階段由企業(yè)自行全面扦樣檢驗(yàn)，調(diào)整為自查和普查階段融合，由省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制統(tǒng)一組織扦樣檢驗(yàn)。
省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制要統(tǒng)一制定質(zhì)量清查實(shí)施方案，統(tǒng)籌安排全省扦樣檢驗(yàn)具體方式和任務(wù)；可根據(jù)工作需要適當(dāng)提前安排扦樣檢驗(yàn)的時(shí)間，做好承檢機(jī)構(gòu)考核選定、扦樣和檢驗(yàn)人員統(tǒng)一選調(diào)培訓(xùn)編組、制度標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料收集編印報(bào)備等準(zhǔn)備工作。省級國家糧食質(zhì)量監(jiān)測中心承擔(dān)主要食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)任務(wù)和質(zhì)量清查技術(shù)支持工作。
主要食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目包括重金屬和真菌毒素。主要食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)的樣品數(shù)量，要在兼顧不同糧食品種、性質(zhì)、生產(chǎn)年限(或入庫時(shí)間)基礎(chǔ)上，按照樣品總份數(shù)10%比例，由省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室進(jìn)行分配。玉米不檢驗(yàn)主要食品安全指標(biāo)。
在扦樣開始前，尤其是提前進(jìn)行扦樣的省份，由省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室提供納入清查范圍的所有政策性糧食實(shí)際儲(chǔ)存庫點(diǎn)名單，交質(zhì)量清查扦樣工作組。市(地)級、縣級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室和相關(guān)承檢機(jī)構(gòu)要協(xié)同做好相關(guān)質(zhì)量清查工作。
(二)扦樣檢驗(yàn)。要嚴(yán)格按照規(guī)定的質(zhì)量檢查方法實(shí)施，準(zhǔn)確如實(shí)完整填寫質(zhì)量檢查工作底稿。
樣品扦取要確保代表性和真實(shí)性，原則上以整倉(貨位)為一個(gè)檢驗(yàn)單位，對于庫存數(shù)量較大的大型倉房(貨位)應(yīng)按要求增加檢驗(yàn)單位。2018年試點(diǎn)清查已經(jīng)扦樣的糧食，不再扦樣。
省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制對稻谷、小麥、大豆庫存逐貨位統(tǒng)一組織扦樣檢驗(yàn)，承儲(chǔ)企業(yè)不再自行扦樣檢驗(yàn)。對玉米庫存按照兼顧性質(zhì)、儲(chǔ)存年限、承儲(chǔ)企業(yè)的原則，按不低于10%比例統(tǒng)一組織扦樣檢驗(yàn)，其余部分由承儲(chǔ)企業(yè)提供截止清查時(shí)點(diǎn)3個(gè)月內(nèi)的最新糧食質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，無法出具檢驗(yàn)報(bào)告的，由承儲(chǔ)企業(yè)逐貨位自行扦樣檢驗(yàn)；承儲(chǔ)企業(yè)不具備扦樣檢驗(yàn)?zāi)芰Φ?，可委托有資質(zhì)的專業(yè)糧食檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施扦樣檢驗(yàn)。對其他糧食品種庫存是否扦樣檢驗(yàn)，由省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室決定。統(tǒng)一組織扦取的樣品，由市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室按要求及時(shí)運(yùn)送到指定的承檢機(jī)構(gòu)。
跨省儲(chǔ)存糧食的扦樣檢驗(yàn)，由受托方組織實(shí)施，檢驗(yàn)結(jié)果按期反饋至委托方。正在移庫、入庫尚未形成固定貨位或熏蒸作業(yè)的，暫不安排扦樣，填寫相關(guān)表格，委托所在地市(地)級糧食行政管理部門隨后實(shí)施補(bǔ)扦。經(jīng)過嚴(yán)格確認(rèn)，已經(jīng)拍賣銷售尚未出庫的政策性糧食，可不進(jìn)行扦樣，嚴(yán)防以拍賣銷售為名規(guī)避質(zhì)量扦樣檢驗(yàn)的行為。對新收購入庫驗(yàn)收合格，原則上截止大清查時(shí)點(diǎn)3個(gè)月以內(nèi)的政策性糧食，可不扦樣檢驗(yàn)，以驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。2018年試點(diǎn)市(地)新增貨位的糧食，由承儲(chǔ)企業(yè)自行扦樣檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的糧食檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行扦樣檢驗(yàn)。
抽查階段質(zhì)量抽查扦樣比例，按不低于被抽查企業(yè)政策性糧食庫存數(shù)量的10%掌握，并突出重點(diǎn)品種、重點(diǎn)企業(yè)和問題多發(fā)地區(qū)的質(zhì)量檢查。樣品實(shí)行跨省交叉檢驗(yàn)。
(三)結(jié)果報(bào)送。承儲(chǔ)企業(yè)要按要求將自行扦樣玉米的檢驗(yàn)結(jié)果、新收購入庫驗(yàn)收合格的政策性糧食檢驗(yàn)結(jié)果，以及2018年試點(diǎn)市(地)新增貨位糧食檢驗(yàn)結(jié)果，按規(guī)定要求報(bào)送市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室。
承檢機(jī)構(gòu)要指定專人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)的填報(bào)、審核、匯總、分析和報(bào)送，在檢驗(yàn)工作完成后及時(shí)認(rèn)真匯總分市(地)檢驗(yàn)結(jié)果，確保每個(gè)倉房(貨位)扦樣信息與檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確匹配，并按規(guī)定要求報(bào)送至省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，同時(shí)反饋至扦樣地的市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室進(jìn)行復(fù)核。主要食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果，由省級國家糧食質(zhì)量監(jiān)測中心報(bào)送省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室。
市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室安排專人對本行政區(qū)域承儲(chǔ)企業(yè)政策性糧食質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果涉及的庫點(diǎn)、倉房(貨位)、性質(zhì)、品種、代表數(shù)量等信息進(jìn)行核對后，將承儲(chǔ)企業(yè)分庫點(diǎn)、分倉房(貨位)檢驗(yàn)結(jié)果按要求導(dǎo)入大清查應(yīng)用軟件。將審核后的質(zhì)量清查匯總結(jié)果以書面方式上報(bào)省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，同時(shí)反饋縣級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室和承儲(chǔ)企業(yè)。
省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室將市(地)級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室上報(bào)的質(zhì)量清查匯總結(jié)果與承檢機(jī)構(gòu)報(bào)送備查的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果比對無誤后，再按要求匯總報(bào)送大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，同時(shí)抄報(bào)國家糧食和物資儲(chǔ)備局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量中心。
六、創(chuàng)新方法
這次大清查在充分運(yùn)用以往糧食庫存檢查方法的基礎(chǔ)上，著力拓寬問題線索發(fā)現(xiàn)渠道，充分運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)，創(chuàng)新方法、提高效率，增強(qiáng)大清查結(jié)果的準(zhǔn)確性和實(shí)效性。
(一)優(yōu)化大清查組織方式。規(guī)范企業(yè)自查方法，加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，壓實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)主體責(zé)任。強(qiáng)化地方各級人民政府和行政管理部門對大清查工作的屬地管理和行政監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督指導(dǎo)關(guān)口前移。
(二)充分發(fā)揮12325全國糧食流通監(jiān)管熱線的作用。廣泛宣傳監(jiān)管熱線，暢通投訴舉報(bào)渠道，自覺接受群眾監(jiān)督。國家糧食和物資儲(chǔ)備局在熱線電話和政府網(wǎng)站開通大清查舉報(bào)線索直通車，第一時(shí)間受理舉報(bào)并按程序核查辦理。
(三)加大政策性糧食管理異常行為的跟蹤調(diào)查。高度重視自查督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題線索，為普查環(huán)節(jié)確定重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)提供依據(jù)。充分利用國家糧食交易平臺(tái)，密切關(guān)注政策性糧食銷售異常交易行為；充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行糧食信貸資金監(jiān)管作用，密切關(guān)注資金異常行為；及時(shí)了解糧食物流運(yùn)輸異常行為。
(四)充分運(yùn)用信息化手段。運(yùn)用大數(shù)據(jù)、智能糧庫等信息化技術(shù)和庫存糧食數(shù)量質(zhì)量現(xiàn)代化檢測手段，提高大清查工作效率和檢查結(jié)果的精準(zhǔn)性。使用大清查應(yīng)用軟件進(jìn)行庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分解登統(tǒng)、自查普查抽查結(jié)果填報(bào)，實(shí)現(xiàn)清查數(shù)據(jù)的自動(dòng)匯總。為保證大清查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，在使用應(yīng)用軟件填報(bào)清查數(shù)據(jù)的同時(shí)，同步采用傳統(tǒng)手工檢查表格填報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)增強(qiáng)大清查結(jié)果的權(quán)威性。在大清查的自查督導(dǎo)、普查等環(huán)節(jié)，各地要適時(shí)邀請人大代表、政協(xié)委員參與，聘請熟悉糧食業(yè)務(wù)的退休職工、用糧大戶、第三方社會(huì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為社會(huì)監(jiān)督員，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)改進(jìn)和做好大清查工作。
七、壓實(shí)責(zé)任
地方各級人民政府對本行政區(qū)域內(nèi)大清查工作負(fù)責(zé)，明確分工，落實(shí)責(zé)任，逐級簽訂大清查工作責(zé)任狀；實(shí)行普查、抽查工作的牽頭負(fù)責(zé)制和組長負(fù)責(zé)制，誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)；對檢查結(jié)果實(shí)行終身責(zé)任追究。
(一)自查責(zé)任。承儲(chǔ)企業(yè)法定代表人是本企業(yè)自查的第一責(zé)任人，租賃庫點(diǎn)的自查結(jié)果由承租企業(yè)負(fù)責(zé)。中儲(chǔ)糧直屬企業(yè)對其管理的本庫、分庫及其租賃庫點(diǎn)儲(chǔ)糧的自查結(jié)果負(fù)全責(zé)，相關(guān)中儲(chǔ)糧分公司負(fù)連帶責(zé)任；其他中央企業(yè)和地方糧食企業(yè)對本企業(yè)及其租賃庫點(diǎn)自查結(jié)果負(fù)全責(zé)，上一級主管單位負(fù)連帶責(zé)任。
(二)普查責(zé)任。由中儲(chǔ)糧分公司牽頭的普查組，對直屬庫本庫、分庫及其租賃庫點(diǎn)的普查結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，牽頭分公司負(fù)連帶責(zé)任；市(地)級糧食等部門牽頭的普查組，對其他糧食企業(yè)及其租賃庫點(diǎn)的普查結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，市(地)級政府和有關(guān)部門負(fù)連帶責(zé)任。省級人民政府及其有關(guān)部門對普查組織工作負(fù)責(zé)。
(三)抽查責(zé)任。國務(wù)院有關(guān)部門抽查實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，抽查組對抽查結(jié)果負(fù)責(zé)。
(四)質(zhì)檢責(zé)任。樣品扦取與檢驗(yàn)工作要嚴(yán)格執(zhí)行糧食質(zhì)量安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)工作責(zé)任，確保檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確可靠。承儲(chǔ)企業(yè)對自行扦樣檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。扦樣人員對樣品的真實(shí)性和代表性以及樣品信息的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。承檢機(jī)構(gòu)對樣品檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)責(zé)，對檢驗(yàn)樣品和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)承擔(dān)保密責(zé)任。市(地)級、省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，對上報(bào)的質(zhì)量清查匯總結(jié)果的真實(shí)性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
地方各級人民政府要按照糧食安全省長責(zé)任制的要求，切實(shí)履行屬地管理責(zé)任。大清查工作是2019年度糧食安全省長責(zé)任制考核的重點(diǎn)內(nèi)容，將適當(dāng)加大考核權(quán)重。糧食等行政管理部門要認(rèn)真履行行政監(jiān)管職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存糧食數(shù)量、質(zhì)量管理等方面存在的問題。在檢查過程中，嚴(yán)格規(guī)范檢查程序和手續(xù)，落實(shí)各環(huán)節(jié)檢查責(zé)任，實(shí)行全程記錄留痕；檢查結(jié)果層層復(fù)核簽字，確保檢查結(jié)果客觀準(zhǔn)確，經(jīng)得起歷史和實(shí)踐的檢驗(yàn)。市(地)級人民政府和省級人民政府逐級提交的大清查結(jié)果報(bào)告，實(shí)行各部門單位聯(lián)簽和政府主要負(fù)責(zé)人簽署制度。
八、精心組織
(一)強(qiáng)化協(xié)調(diào)機(jī)制。大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制要加強(qiáng)對大清查工作的組織協(xié)調(diào)和本方案的實(shí)施，明確成員單位職責(zé)分工，協(xié)調(diào)解決重大問題，重大事項(xiàng)及時(shí)向國務(wù)院報(bào)告。大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，負(fù)責(zé)組織落實(shí)大清查各項(xiàng)具體工作。
縣級以上大清查協(xié)調(diào)機(jī)制，要在本級人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，凝聚各方合力，確保大清查工作的進(jìn)度和質(zhì)量。要認(rèn)真處理好地方機(jī)構(gòu)改革與大清查工作的關(guān)系，確保大清查工作不受影響。中儲(chǔ)糧分公司參加省級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制，直屬企業(yè)作為被檢查對象原則上不參加市(地)級、縣級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制。
(二)嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩。各地區(qū)各有關(guān)部門要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、有庫存檢查經(jīng)驗(yàn)、身體健康、電腦操作熟練的人員參加大清查工作，優(yōu)先選調(diào)糧食庫存檢查專業(yè)人才庫的優(yōu)秀人員。加強(qiáng)大清查方法培訓(xùn)和廉潔紀(jì)律教育，嚴(yán)格監(jiān)督管理。檢查人員要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神，不得參加可能影響大清查工作的任何活動(dòng)。對有違反紀(jì)律、不擔(dān)當(dāng)不盡責(zé)的，要依規(guī)嚴(yán)肅查處問責(zé)。檢查期間，檢查人員不接受新聞媒體采訪。各地要按照國家保密規(guī)定，制定大清查保密措施，配備必要保密設(shè)備，明確保密責(zé)任，防止發(fā)生泄密事件。大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室，將統(tǒng)一編印大清查培訓(xùn)教材，并組織大清查省級師資培訓(xùn)，強(qiáng)化大清查應(yīng)用軟件的培訓(xùn)。
(三)加強(qiáng)案件核查。各地要高度重視大清查期間的舉報(bào)案件受理、核查工作，建立大清查案件處理的規(guī)則和預(yù)案；抽調(diào)精干力量，嚴(yán)肅查處涉糧舉報(bào)案件，做到“有訴必應(yīng)、有案必查、有查必果、有錯(cuò)必糾、有責(zé)必問”；重大違紀(jì)違法案件，要按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)處理。
(四)落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。要本著勤儉節(jié)約的原則，安排落實(shí)大清查工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2016〕49號(hào))文件精神，中央事權(quán)糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作經(jīng)費(fèi)，由中央財(cái)政承擔(dān)；地方事權(quán)糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作經(jīng)費(fèi)，由地方財(cái)政承擔(dān)。國家有關(guān)部門將制定大清查經(jīng)費(fèi)使用管理辦法，明確大清查經(jīng)費(fèi)撥付標(biāo)準(zhǔn)和使用范圍。
(五)堅(jiān)持正確導(dǎo)向。及時(shí)向社會(huì)公布大清查的政策要求和方法步驟，提高大清查透明度，鼓勵(lì)群眾參與，接受社會(huì)監(jiān)督。同時(shí)，要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)，防止負(fù)面炒作，促進(jìn)市場平穩(wěn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。要積極妥善解決企業(yè)歷史遺留問題，任何單位和個(gè)人不得以任何理由干擾大清查工作的順利進(jìn)行。
(六)嚴(yán)格資料歸檔。各級大清查協(xié)調(diào)機(jī)制要指定專人負(fù)責(zé)，做好每個(gè)階段清查相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件資料齊全完整。大清查工作結(jié)束后，要將全部資料移交同級糧食行政管理部門歸檔。
大清查相關(guān)檢查方法，由大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室另行印發(fā)
